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2022年湖南省信访局部门预算

发表时间:2022-02-15 15:02:49 作者:

目  

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分2022年部门预算表

、收支总表

、收入总表

、支出总表

、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

、财政拨款收支总表

、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构,其主要职责是:

1.认真贯彻落实11人足球网总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,督促检查中央和省委、省政府关于信访工作决策部署的落实。

2.负责处理群众给省委、省政府和省信访局及其领导同志的来信,接待群众来访,为领导同志接待信访群众做好相关准备和保障工作。

3.办理上级交办的信访事项;向有关地方和部门转送、交办信访事项;完善和督促落实信访工作责任制,督办领导同志有关批示件和重要信访事项,协调处理重大疑难复杂的信访事项,推动信访问题依法及时就地解决。

4.负责向省委、省政府报告群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,研究分析信访信息和情况,开展调查研究,为省委、省政府提出完善政策和改进工作的建议。

5.加大信访宣传,规范信访工作行为和信访人的信访行为,引导群众依法逐级理性表达利益诉求,驻京劝返进京上访人员,配合有关部门维护信访秩序。

6.综合指导全省信访工作,研究、起草有关信访工作法律制度,推进全省信访工作制度改革和法治化建设。

7.指导全省信访工作信息化建设,为全省“互联网+信访”工作提供技术支持。

8.指导全省信访干部队伍建设,制定信访干部人才队伍建设和教育培训计划,并组织实施。

9.承担省信访工作联席会议日常工作,督促省信访工作联席会议决议事项的落实;承担省人民政府信访事项复查复核委员会日常工作,办理群众向省政府申请复查复核的信访事项。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

2022年,我局公务员编制82人,工勤人员编制2人。内设办公室、综合调研处、督查处、办信处、网络信访处、接访一处、接访二处、政策法规处、驻京劝返处、机关党委(人事处10个职能处室,财务由局机关统一管理。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022我局收入预算4365.28万元,其中,一般公共预算拨款4352.28万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入13万元收入较去年增加1053.5万元,主要是2021年结余结转增加收入预算746万元,驻京维稳劝返工作经费增加收入预算125万元,人员经费增加收入预算94.6万元,项目经费增加收入预算88万元等。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算4365.28万元,其中,一般公共服务3948.94万元,教育38.34万元,社会保障和就业支出378万元。支出较去年增加1053.5万元,主要是2021年结余结转增加支出预算746万元,驻京维稳劝返工作经费增加支出预算125万元,人员经费增加支出预算94.6万元,项目经费增加支出预算88万元等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年我局一般公共预算拨款支出预算4365.28万元,其中,一般公共服务支出3948.94万元,占90.46教育支出38.34万元,占0.88社会保障和就业支出378万元,占8.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022我局基本支出预算数2206.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算2158.48万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出1931.72万元,主要用于驻京维稳劝返工作经费、省智慧信访系统建设(一期)项目经费、重复信访积案法律专家咨询费、信访工作聘用人员专项经费、上访接济费、全省信访系统干部职工投保意外伤害险、信访理论课题研究、因公出国经费、信访干部培训经费、舆情监控系统服务费和2021年结余结转的项目等开支;运行维护经费支出166.11万元,主要用于信息系统等级保护测评费用、视频会议系统运行维护费用、长沙分流中心日常维护和管理经费、“人民来信绿色通道”运行经费、信息化服务项目经费、全省信访信息系统运行维护费和公车购置等开支;其他事业类发展资金60.65万元,主要用于2021年结余结转中的省驻京维稳劝返工作经费、特护期维稳及表彰工作经费和某专项资金使用。

五、政府性基金预算支出

2022年我局无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022我局机关本级1行政事业单位的机关运行经费339.8万元,比上年预算增加5.47万元,增加1.64,主要是根据工作需要适当增加办公费、维修费等。

(二)三公经费预算:2022我局机关本级1家行政事业单位三公经费预算数为71万元,其中,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费50万元(其中,公务用车购置费20万元,公务用车运行费30万元),因公出国(境)费5万元。2022三公经费预算较2021减少3万元,主要是公务接待费减少5万元,因公出国经费减少3万元,公务用车购置及运行经费增加5万元,三项抵销净减少3万元

(三)一般性支出情况:2022我局会议费预算8万元,拟召开3次全省信访工作会议,每次会议人数80人左右,内容为传达11人足球网重要精神,安排部署全省信访工作任务;4次业务工作会,每次会议人数50人左右,内容为推进接访、办信、网信、督查、政策法规等信访业务工作。培训费预算38.34万元,拟开展全省信访系统干部培训,人数110左右,内容为信访干部综合素质能力培训湖南省智慧信访系统应用培训,人数300人左右,内容为智慧信访系统业务培训;省驻京维稳劝返办工作人员培训,人数60人左右,内容为驻京维稳劝返业务培训。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022我局政府采购预算总额281.76万元,其中,货物类采购预算25万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算256.76万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,我局共有公务用车7辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车4辆,离退休干部用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1,其中应急保障用车1;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:我局所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4365.28万元,其中,基本支出2206.8万元,项目支出2158.48万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.省级专项资金预算汇总表

21.专项资金绩效目标表

22.其他资金绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表