安卓手机版下载
苹果手机版下载
首页 > 
财政信息
您当前的位置是: 网站首页 > 信息公开 > 财政信息

2020年湖南省信访局部门预算

发表时间:2020-02-25 22:14:00 作者:

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构,其主要职责是:

1.负责处理人民群众和境外人士给省委、省政府及其领导同志的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向市州、县市区和省直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为省委、省人民政府提供信访信息。

4.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来省赴京上访和异常、突发性信访事项;协调全省各级党政机关的信访工作。

5.研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案;开展信访工作宣传和理论研讨;指导全省信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

6.掌握全省信访工作队伍建设,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

7.承办省委、省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的其他事项。

(二)机构设置

2020年,我局公务员编制78人,工勤人员编制2人。内设办公室、省信访工作联席会议办公室综合指导组、省信访工作联席会议办公室督导组(原督查处)、办信处、网络信访处、接访一处、接访二处、驻京劝返处、调研法规处(原政策法规处)、信息宣传处(原综合调研处)、机关党委(人事处)等11个职能处室,财务由局办公室统一管理。

二、部门预算单位构成

我局只有局本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有省信访局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括省信访局本级预算情况。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括长沙分流中心日常维护管理、“人民来信”绿色通道运行经费、信访干部培训经费、信访信息系统运行维护、信访理论课题研究、上访接济费、因公出国经费、安检安保、舆情监控系统服务费、办公设备购置、全省信访系统运行维护费、全省信访系统干部职工投保意外险等项目经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数2512.10万元,其中,一般公共预算拨款2512.10万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,中央财政补助收入0万元。收入较去年增加 26.42万元,主要是增加职级并行后的人员经费。

(二)支出预算:2020年年初预算数2512.10万元,其中,一般公共服务1982.80万元,教育30万元,社会保障和就业支出187.30万元,卫生健康支出159万元,住房保障支出153万元。支出较去年增加26.42万元,主要是增加职级并行后的人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算2512.10万元,其中,一般公共服务支出1982.80万元,占78.9 %;教育支出30万元,占1.2 %;社会保障和就业支出187.30万元,占7.5%;卫生健康支出159万元,占6.3%;住房保障支出153万元,占6.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为2102.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为409.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:业务工作经费102万元,主要用于舆情监控系统服务费、因公出国(境)经费、上访接济费、信访理论课题研究、全省信访系统干部职工投保意外伤害险、信访干部培训经费和办公设备购置等专项支出;运行维护经费307.40万元,主要用于长沙分流中心日常维护、“人民来信绿色通道”运行维护费、信访信息系统运行维护费、全省信访信息系统运行维护费和安检安保等专项支出。

五、政府性基金预算支出

我局无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2020年局本级等1家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款395.9万元,比2019年预算增加18.72万元,上升4.96%。

2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为61万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费35万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35 万元),因公出国(境)费8万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少9万元,主要是我局严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”,厉行节约压减“三公”经费。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算11.05万元,拟召开四次全省重点县市区调度会,人数120人,内容为全省30个重点县市区信访工作调度会,拟召开两次全省联席会议全体会议,人数50人,内容为联席会议成员单位全体会议,拟召开一次全省网上信访工作推进及业务培训会议,人数60人,内容为网上信访业务培训及工作推进;培训费预算30万元,拟开展全省信访干部能力素质综合培训,人数180人,内容为提高信访干部综合素质,打造为民服务的优质干部队伍;没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算,经费预算0万元。

4、政府采购情况:2020年局本级部门政府采购预算总额326.45万元,其中,货物采购预算10万元;服务采购预算316.45万元;工程采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,共有车辆7辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明:我局整体支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2512.10万元,其中,基本支出2102.70万元,项目支出409.40万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表