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湖南省信访局2019年部门预算公开

发表时间:2019-03-06 15:57:00 作者:

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类

5、部门支出总表(按政府预算经济分类

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:湖南省信访局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

省信访局为省委、省人民政府主管信访工作的机构,其主要职责是:

1.负责处理人民群众和境外人士给省委、省政府及其领导同志的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向市州、县市区和省直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为省委、省人民政府提供信访信息。

4.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来省赴京上访和异常、突发性信访事项;协调全省各级党政机关的信访工作。

5.研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案;开展信访工作宣传和理论研讨;指导全省信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

6.掌握全省信访工作队伍建设,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

7.承办省委、省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的其他事项。

(二)机构设置

2019年,我局公务员编制83人,工勤人员编制3人。内设办公室、机关党委(人事处)、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查处、政策法规处、网络信访处、驻京劝返处等10个职能处室,财务由局机关统一管理。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有省信访局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和中央财政补助;支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括长沙分流中心日常维护管理、“人民来信”绿色通道运行经费、信访干部培训经费、信访信息系统运行维护、信访理论课题研究、上访接济费、解决特殊疑难信访问题中央补助经费等项目经费。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21表“政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)”、附件22表“政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)”、附件23表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)”和附件24表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)”均为空。

(一)收入预算2019年年初预算数2535.68万元,其中,一般公共预算拨款2485.68万元,中央财政补助50万元收入较去年增加153.73万元,主要是增加全省信访系统运行维护费、增人增支和中央第八巡视组在湘工作期间开支费用。

(二)支出预算2019年年初预算数2535.68万元,其中,一般公共服务2045.68万元,教育支出30万元,社会保障和就业支出171万元,卫生健康支出150万元,住房保障支出139万元支出较去年增加153.73万元,主要是增人增支、全省信访系统运行维护费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2485.68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1966.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为519.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中:业务工作经费384.5万元,主要用于“人民来信绿色通道”运行维护费、信访信息系统运行维护费、舆情监控系统租赁费、因公出国(境)经费、上访接济费、信访理论课题研究及全省信访系统干部职工投保意外伤害险等专项支出;运行维护经费135万元,主要用于长沙分流中心日常维护。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费一般公共预算拨款377.18万元,比2018年预算增加56.83万元,上升17.7 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为70万元,其中,公务接待费25万元,公务用车购置及运行费35万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费35万元),因公出国(境)费10万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少23万元,主要是我局严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”,厉行节约压减“三公”经费

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额268.5万元,其中,政府采购货物预算27万元;政府采购服务预算241.5万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年6月30日,我局共有车辆7辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车(含我局机关机要通信、应急公务用车等)6辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明:我局整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额2535.68万元,其中,基本支出1966.18万元,项目支出569.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:湖南省信访局部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表.xls

2、部门收入总体情况表.xls

3、部门支出总体情况表.xls

4、部门支出总表(按部门预算经济分类).xls

5、部门支出总表(按政府预算经济分类).xls

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类).xls

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类).xls

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类).xls

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类).xls

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类).xls

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类).xls

12、财政拨款收支总体情况表.xls

13、一般公共预算支出情况表.xls

14、一般公共预算基本支出情况表.xls

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类).xls

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类).xls

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类).xls

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类).xls

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类).xls

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类).xls

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类).xls

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类).xls

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类).xls

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类).xls

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类).xls

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类).xls

27、省级专项资金清单.xls

28、一般公共预算“三公”经费预算表.xls

29、项目支出绩效目标表.xls

30、整体支出绩效目标表.xls