湖南省信访局
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2018年度部门整体支出绩效自评报告


发布时间:2019-06-13 10:52:00   作者:本站编辑


一、单位基本概况

(一)部门职能职责

省信访局为省人民政府主管信访工作的直属机构,其主要职责是:

1.负责处理人民群众和境外人士给省委、省政府及其领导同志的来信,接待群众来访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办中央和国家机关、省委和省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向市州、县市区和省直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

3.综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为省委、省人民政府提供信访信息。

4.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众来省赴京上访和异常、突发性信访事项;协调全省各级党政机关的信访工作。

5.研究、起草有关信访工作的政策规定和法规草案;开展信访工作宣传和理论研讨;指导全省信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

6.掌握全省信访工作队伍建设,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

7.承办省委、省人民政府及省委办公厅、省人民政府办公厅交办的其他事项。

(二)机构设置及人员编制情况

2018年年底,我局公务员编制82人,工勤人员编制3人。实际在职公务员80人,工勤人员3人,退休人员30人;临聘人员17人,保安及水电工16人,挂职人员8人,外单位派驻我局工作人员8人。内设办公室、机关党委(人事处)、综合调研处、办信处、接访一处、接访二处、督查处、政策法规处、网络信访处、驻京劝返处等10个职能处室。

二、基本支出情况

2018年基本支出2242.81万元,占预算支出73.9%,较上年增加361.12万元。我局基本支出的范围主要用于人员经费和日常公用经费开支,具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

1.工资福利支出17689033.35元,较上年增加234.47万元。其中,基本工资3807833.64元、津贴补贴4162490.8元、奖金5176113.86元、伙食补助费326725元、机关事业单位基本养老保险费1553617.31元、职工基本医疗保险缴费740354.95元、公务员医疗补助缴费585996.79元、其他社会保障缴费92781元、住房公积金1243120元。

2.商品和服务支出3284332.54元,较上年增加111.25万元。其中,办公费211723.4元、印刷费106095元、水费16689.2元、电费145000元、邮电费49272.6元、物业管理费425000元、差旅费270000元、维修(护)费50044.87元、租赁费100000元、会议费132345元、公务接待费82976元、劳务费315065.87元、工会经费140000元、福利费150000元、公务用车运行维护费229156.47元、其他交通费用458000元、其他商品和服务支出402964.13元。

3.对个人和家庭的补助1433789.49元,较上年度减少100.12万元。其中,退休费79784.58元、抚恤金170552元、奖励金747006.59元、其他个人和家庭的补助支出436446.32元。

4.办公设备购置20965.8元。

三、项目支出情况

2018年项目支出790.08万元,占预算支出26.1%,较上年减少998.68万元。我局项目支出管理情况。按照资金性质分为:业务工作经费、运行维护经费。

(一)项目资金基本情况及绩效目标

业务工作经费:主要是为保障信访业务工作开展设立的专项经费,主要用于“人民来信绿色通道”运行维护、上访群众接济、信访干部培训、信访信息系统运行维护、信访理论课题研究和解决特殊疑难信访问题等。通过业务工作的开展,畅通信访渠道,抓好初信初访的受理办理,及时就地化解矛盾、解决问题,化解信访积案,利用信访信息系统抽查老百姓评价不满意的信访事项,对一些典型案例实地督查,对不作为、乱作为、失职渎职行为进行追责问责。

运行维护经费:主要用于长沙分流中心日常维护和管理、接访大楼、办公大楼的维护和安检安保等方面。调度市州驻长办、工作组及时做好接返带离工作;加强后续处理工作的督查督办、加大问责力度,严格实行责任倒查;保障接访大楼、办公大楼的日常维护和安检安保工作。

(二)项目支出具体明细

1. 在项目支出中列支津贴补贴2400元。

2.商品和服务支出5785709.26元,较上年度减少393.59万元。其中,办公费134358.3元、印刷费43900元、水费172.7元、电费351226.78元、邮电费367267.58元、物业管理费11078元、差旅费291910元、因公出国(境)费用51717元、维修(护)费436009.68元、租赁费1023元、会议费90000元、培训费1400元、公务接待费11337元、劳务费530170.63元、公务用车运行维护费49674元、其他交通费用385890元、其他商品和服务支出3028574.59元。

3.资本性支出2112656.2元,较上年减少600.09万元。其中,办公设备购置297232.2元、大型修缮104300元、信息网络及软件购置更新1515824元、公务用车购置195300元。

四、部门整体支出绩效情况

(一)经济性评价

1.预算配置评价。在职人员控制率较好,2018年,人员编制85人,实有在职人数83人,在职人员控制率97.6%,在职人员配置在编制范围之内,配置合理规范。本年“三公经费”预算数93万元,决算数为62.01万元,“三公经费”控制率66.7%。

2.预算执行评价。支出总额在预算总额内,全年一般公共预算拨款为3298.29万元,指标实际执行3032.89万元,预算完成率为91.95%;2018年度没有新建楼堂馆所。

3.预算管理评价。为规范部门整体支出,贯彻厉行节约反对浪费条例,加强国有资产管理,完善内部财务管理,提高资金使用效率,建立节约型机关,我局在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作,预算管理水平提高显著。

①公用经费可用指标为330.85万元,指标实际执行328.4万元,控制率为99.3%;“三公经费”可用指标93万元,指标实际执行62.01万元,控制率66.7%。

②完善预算、内控、财务管理制度,为了规范预算资金整体支出的管理,2018年根据省财政厅《关于加快推进部门编制政府购买服务指导性目录工作的通知》,我局会同省财政厅联合制定下发《湖南省信访局政府购买服务指导性目录》,规范了政府购买服务范围。根据省纪委省监委驻省委政法委纪检监察组要求,我局再次修改完善《湖南省信访局公务接待管理制度》《湖南省信访局关于严禁机关工作人员违规收送红包礼金的若干规定》《湖南省信访局信访理论研究课题管理办法》《湖南省信访局加班盒饭用餐管理规定》。全年来,我局一般性经费开支合理、规范,且未超过预算;政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善;项目资金的使用更加科学合理。

③预决算信息公开性。根据《预算法》要求,我局部门预决算信息均按规定的内容和时限,在局门户网站上予以公开。预决算信息公开的基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。具体信息公开情况详见“湖南省信访局门户网站(公告公示)”。

(二)“三公经费”管理情况

2018年“三公经费”支出总额62.01万元,比上年决算和年初预算分别减少18.17万元、30.99万元。“三公”经费支出分项情况,一是公务用车购置及运行维护费47.41万元,比上年决算和年初预算分别减少0.48万元、0.59万元,减少原因是加强公车管理、规范公车使用;二是公务接待经费支出9.43万元,比上年决算和年初预算分别减少11.4万元、21.57万元,减少原因是严格执行中央“八项规定”精神,规范公务接待范围、规格、标准,完善公务接待经费核算制度等措施取得成效;三是因公出国(境)费开支5.17万元,比上年决算和年初预算分别减少6.29万元、8.83万元,原因是本年11人足球网分配我局1人次出国考察学习名额,经过省政府外事办批准同意,我局1人次参团因公出国。明细列表如下:



1.以“领导督办”为抓手,信访工作责任落实落地。今年以来,省委、省政府多次专题研究部署信访工作,先后出台了加强信访法治化建设的实施意见,完善了省级领导联系督导信访工作制度,固化了党政领导领办解决信访问题机制,近期还将出台《关于进一步健全信访工作长效机制 推动解决群众问题的意见》等,从顶层设计进一步健全信访工作体制机制,推动逐级压实信访工作责任。特别是以中央第八巡视组移交信访件办理为契机,家毫书记明确省委常委每季度领办3-10件群众信访件,达哲省长明确每个月从“省长信箱”筛选3-5件重点信访事项交副省长领办批办,省委办公厅、省政府办公厅出台文件将此固化为长效化机制长期坚持。书记、省长带头领办群众信访件、实地督导调研信访工作,高位推动各级各部门齐抓共管信访工作,有力推动形成全省“五级书记”抓信访的良好局面。中央第八巡视组驻湖南巡视期间,先后9批移交群众信访件10967件,剔除重复件、自办件、检举件等后,实际办理6592件。截至目前,已办结6589件,占99.95%,其中,20位省领导领办的112件已全部办结,14位市州委书记领办的140件已全部按规定办理。从三季度开始,省委建立长效机制,12位省委常委领办68件信访件,目前已办结66件,办结率97.1%,其余2件正在办理。(三)社会效益评价

2.以“法治建设”为主线,信访工作秩序持续向好。深入推进信访“法治建设年”活动,全面贯彻落实中央《关于进一步加强信访法治化建设的意见》和我省实施意见,进一步树牢法治在化解社会矛盾、维护社会稳定中的主体和权威地位。各地成立高规格专项领导小组,将“法治建设年”活动纳入市级法治建设工作重要考核内容,严格落实诉访分离、依法分类处理、依法逐级走访、依法退出终结等制度办法,推动在法治的轨道上处理各种矛盾和问题,确保活动落实见效。继续开展信访工作“百佳业务规范单位”“百佳业务能手”评选活动,进一步细化、规范化基础业务和办理流程,切实推进信访事项受理办理和信访行为“双向规范”。纵深开展全省首次“信访法治宣传月”活动,各地通过张贴标语、展板,制作漫画、微电影,开展送法下乡、现场法治宣传等多种方式,积极营造办事依法、遇事找法、解决问题靠法的法治氛围。加大涉访违法行为的依法打击处置力度,树立合理合法诉求得到妥善解决、不合理不合法诉求得不到支持、违法性受到追究的正确导向,教育引导信访群众正确行使权利、依法理性反映诉求。今年来,全省共依法处理涉访违法行为人1000余人,在《湖南卫视》《湖南日报》等电视、媒体、网站公开曝光典型案例60余起,形成了强有力的震慑效应,缠访闹访、借访滋事显著减少。

3.以“三无创建”为抓手,基层源头治理成效显著。进一步深化和拓展“三无县(市、区)”创建工作,在全省分级推进“三无”县(市、区)、“三无”乡镇(街道)、“三无”村(社区)创建活动,全面提升基层化解矛盾的能力和水平。各地突出“党建引领、以村为主、网格融合”,不断创新办法举措,深入开展大排查、大接访、大化解活动,着力推动信访工作重心下移、关口前移,推动矛盾问题源头预防化解,确保“小事不出村、大事不出镇、难事不出县、矛盾不上交”。同时,省联席办统筹开展联合督查、实地督查和视频督查,加大对各级党政领导,特别是市、县主要负责同志接访下访、包案化解等工作的督导检查,有力促进了大量矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。今年以来,全省各级各部门及时排查化解各类矛盾纠纷和信访苗头6万余件,防止群体性上访1600余起。

4.以“四大攻坚”为主题,推动信访积案清仓见底。将打好集资融资、农业农村、劳动社保、工程建设、环境保护等重点领域,涉军、涉企、涉教、涉运等重点群体,“三跨三分离”和疑难复杂信访积案等重点问题,到省进京缠访闹访老户等重点人员的“四大攻坚战”作为全年信访工作的重中之重来抓,千方百计推动解决群众反映突出强烈信访问题。省联席会议成立专门工作组加强协调指导,将“四大攻坚”活动与中央巡视组交办信访件办理、省领导定期领办督办群众信访事项等工作结合起来,充分发挥督查“利剑”作用,多次开展联合督查、专项督查和抽查督办,共抽查1691件、网上督办81件群众信访事项办理情况,对中央巡视组交办件和“四大攻坚”重点件中未办结的25件、结后反复的238件,以及12个疑难重点个案开展实地督查,督查情况全省通报,有效传导工作压力,倒逼责任落实。各地各部门均成立工作专班,建立工作台账实行“挂图作战”,特别是对重点信访矛盾实行“销号管理”,对重点疑难信访事项“上提一级”办理,逐一明确工作任务、落实领导责任,按照“三到位一处理”要求限期化解交账,确保“四大攻坚”活动取得实际效果,进一步推动全省信访积案清仓见底。今年来,国家局共向我省交办“四大攻坚”重点事项386件,目前已全部汇报办结;省本级共排查交办“四大攻坚”重点事项289件,已审结288件,办结率99.7%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的主要问题

1.单位预算不够精细化,预算编制没有完全适应全局工作需要,没有结合单位支出情况、工作特点和工作任务进行适时调整。

2.预算执行有待进一步加强,预算支出进度有前慢后快现象,前三季度支出较慢,第四季度支出较快。

3.年末结余结转较上年度有所增加,2018年底结余结转资金265.4万元,较上年度增长11.36%。

4.仍然存在年中追加预算情况,除政策性追加的人员经费外,一些项目支出没有列入年初预算而是采取年中追加的形式,全年追加项目经费205.46万元,占全年总收入的6.3%。

5.内控信息化建设尚未起步,内控制度建设基本完善,但还没有开始内控信息化建设。

(二)下一步改进措施

1.完善预算审核机制,细化、准确编制预算,合理安排预算。完善预算管理制度,进一步加强局内部各处室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面地全面、不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2.提高预算执行率,进一步压减年末结余结转资金存量,督促相关处室加快项目实施,加快资金结算,避免形成结余。

3.结合我局信访信息系统建设,推进内控信息化建设,利用信息化手段加强内部控制管理,实现每个步骤痕迹化管理。

4.根据中央“八项规定”精神,进一步做好党政机关厉行节约工作,将一般性支出控制在上年支出的95%限额以内,仍需进一步严控三公经费支出,进一步细化三公经费的管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政厅统一部署,我局2018年度部门整体支出绩效自评报告将于6月30日前在门户网站公开,接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,解决好绩效管理中存在的突出问题,推动财政资金聚力增效,提高预算资金使用效益和执行效力,确保我局中心工作顺利开展,维护好社会稳定大局。